安??h商務局2020年部門預算編制說明

信息分類:公示公告
文件編號:
公開方式:主動公開
發布日期:2020-06-10
公開時限:常年公開
公開范圍:面向全社會
責任部門:
信息索取號:D9000027-GSGG-2020-0013

  安??h商務局2020年部門預算編制說明

  目   錄

  第一部分  安??h商務局概況

     一、部門主要職責

    二、部門基本情況

  第二部分  安??h商務局2020年部門預算情況說明

  一、2020年部門預算收支情況說明

    二、2020年“三公”經費預算情況說明

  第三部分  安??h商務局2020年部門預算表

  一、收支預算總表

  二、部門收入總表

   三、部門支出總表

  四、財政收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  九、支出預算總表

  十、財政撥款預算表

  第四部分  名詞解釋

   

  第一部分  安??h商務局概況

  、安??h商務局主要職責

  (一)貫徹執行國家關于國內外貿易、國際經濟合作、利用外資的法律、法規和方針、政策,擬訂我縣國內外貿易、國際經濟合作、利用外資、利用市外資金的規劃、規章草案和支持促進政策,組織實施有關法規、規章和政策。

  (二)擬訂年度商務運行調控目標和措施并組織實施;統計、分析和發布重要商務信息;參與協商商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題;組織督查、考核全縣商務和開放型經濟工作成效。

  (三)負責推進流通產業結構調整,指導商貿流通體制改革和社區商貿發展,負責商貿服務行業管理,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

  (四)整頓和規范本縣商務領域市場經濟秩序工作,指導商務領域信用建設和商業信用銷售,對特殊流通行業進行監督管理。

  (五)促進城鄉市場發展,指導全縣商業體系建設工作及大宗商品批發市場規劃和城市商業網點規劃,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。

  (六)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通的責任;負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制;監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責市場調控工作,負責批發、零售、餐飲、住宿等服務業以及藥品流通的行業管理。按有關規定對再生資源回收、成品油流通、拍賣以及舊機動車交易、報廢汽車回收等的行業監督管理;指導發展家政、健康、休閑、養老等服務消費。

  (七)促進貿易發展方式轉變,指導和協調貿易促進體系建設,負責推動企業開拓多元化國際市場;執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口商品技術目錄;負責組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃工作;負責管理機電產品進出口工作;指導和協調加工貿易工作,負責出口有關指導和協調工作。

  (八)執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備的政策,推進進出口貿易標準化工作;依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作;依法頒發相關的進出口許可證件工作。

  (九)牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作。會同有關部門制定本縣促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。

  (十)負責全縣涉及世貿組織規則的相關工作,承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任,建立進出口公平貿易預警機制,組織產業損害調查,指導協調產業安全應對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴相關工作。

  (十一)負責利用外資和引進縣外資金工作負責利用外資和引進市外資金工作。組織擬訂優化投資環境的措施;負責重大招商活動的組織協調和重大引資項目的協調推進工作;依法核準外商投資項目的合同章程和法律特別規定的重大變更事項,依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章和合同章程的情況并協助解決有關問題;協調、支持省級開發區的有關工作;為來安福投資者及在安福投資企業提供政策咨詢和協調服務工作。

  (十二)參與區域經濟合作的組織協調工作。負責外商投資協會、外地駐安福商會、駐安福辦事機構和我縣駐外商會、駐外辦事機構的相關協調服務工作。

  (十三)負責對外投資與經濟合作工作。依法核準、推進縣內企業在境外投資開辦企業(金融企業除外);指導和推進對外工程承包、外派勞務合作和境外就業等,負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作;負責有關國際組織與我縣經濟技術合作交流事務。

  (十四)負責協調海關、外匯、稅務、財政、貿促會、出口信用保險等機構與商務工作有關的事項;指導國內貿易和對外經貿中介機構及相關社會團體工作;推進貿易促進工作。

  (十五)負責指導全縣商貿流通、商貿物流和成品油流通行業的安全監督管理;負責牽頭主辦的各類展銷會、洽談會等活動中的安全監督管理;配合有關部門做好人員密集場所消防安全專項整治工作;負責指導拍賣、汽車流通、餐飲、住宿等行業的安全監督管理;負責指導全縣報廢汽車回收拆解企業及二手機動車交易市場、舊金屬市場、再生資源回收的安全監督管理;協同有關部門查處取締各種拼裝車非法場所;按照有關規定組織或參與全縣商貿流通服務企業安全生產事故的應急救援和調查處理工作。

  (十六)負責流通領域各環節的資源節約和環境保護,加強擇商選商,嚴把招商引資環境保護準入關;加強報廢汽車回收拆解行業管理、再生資源回收體系建設,配合有關部門和單位做好機動車燃油的供應管理、油品升級和油氣回收,以及餐飲油煙污染、機動車尾氣排放、揮發性有機物污染的防治工作;配合有關部門推動生態工業園區建設,促進園區綠色、低碳、循環發展。

  (十七)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

  二、部門基本情況

  安??h商務局共有預算單位1個,編制人數13人,其中:行政編制5人,事業編制8人 。 實有人數14人,其中:在職公務員人數5人,參公事業人員3人,事業人員6人;退休人員4人。

  第二部分  安??h商務局2020年部門預算情況說明

  一、2020年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2020年商務局收入預算總額為1234.41萬元(含上年結余104.18萬元,2019年縣財政收入預算總額為1109.4萬元)。較上年預算安排增長125.01萬元,增長比例為10.13%。其中:財政撥款收入1196.41萬元,國有資源(資產)有償使用收入35萬元。增長原因為:人員工資增長,社會保障支出增加。

  (二)支出預算情況

  2020年商務局支出預算總額為1335.59萬元(含上年結余104.18萬元,2019年縣財政支出預算總額為1061.89萬元)。較上年預算安排增長273.7萬元,增長比例為20.49%。增長原因為:外貿出口獎勵金增加,人員工資增長,社會保障支出增加。

  按支出項目類別劃分:基本支出430.75萬元:包括工資福利支出207.62萬元、商品和服務支出209.88萬元、對個人和家庭補助支出4.13萬元、其他資本性支出9.12萬元;項目支出904.84萬元,主要為其他商貿事務支出4.84萬元,用于獎勵外貿出口企業900萬元。

  (三)財政撥款支出情況

  我局2020年財政撥款預算支出1196.41萬元,占支出預算總額89.57%,2019年為1061.89萬元,較上年預算安排增長134.52萬元,增長12.67%。

  (四)政府性基金情況

  2020年我局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (五)機關運行經費等重要事項的說明

  2020公用經費預算219萬元,包括辦公費21.16萬元、水電費4萬元、印刷費4萬元、郵電費6.07萬元、取暖費1.68萬元、物業管理費6萬元、差旅費14.5萬元、會議費24萬元、工會經費6萬元、培訓費2萬元、公務接待費(含產業招商隊接待經費)42萬元、委托業務費30.4萬元,其他交通費用8萬元、其他費用23.95萬元。較上年增加12.97萬元,增6.30%。

  (六)政府采購情況

  2020年政府采購預算總額9.12萬元,其中政府采購貨物預算9.12萬元、工程預算0元、服務預算0元。

  (七)國有資產占有使用情況

  2020年單位國有資產占有使用情況:2020年使用房屋合計2560平方米,房屋原值253.95萬元,已折舊29.63萬元;辦公設備及家具原值合計62.21萬元,已折舊29.99萬元。

  (八)預算績效目標設置情況

  安??h商務局暫未開展預算績效目標設置工作。

  二、2020“三公經費預算情況說明

  2020年商務局“三公”經費年初預算安排42萬元。其中:

  公務接待費(含產業招商隊接待經費)42萬元,比上年減少58萬元,主要原因是:縣委縣政府今年將專業招商隊移至高新區管委會統一管理,專業招商隊相關經費由高新區管委會具體管理。

  第三部分  安??h商務局2020年部門預算表

  張表(詳見附表)

  第四部分  名詞解釋

  1.財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  7.結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  8.年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  12.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  14.工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  15.商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  16.對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  17.其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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